Kontrolné zistenia

Konkrétne nedostatky kontrolovaných subjektov zistené v rámci kontrolných akcií.

Rok Číslo KA Názov KA Subjekt
Zistenie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Zohor
Obec v kontrolovanom období neviedla technickú evidenciu pozemných komunikácií v súlade s § 3d ods. 8 zákona o pozemných komunikáciách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Zohor
Obec neuviedla PHSR do súladu so zákonom o podpore regionálneho rozvoja do 31.12.2015, v znení zákona účinnom od 01.01.2015, čím nekonala v súlade s ustanoveniami § 18a uvedeného zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Zohor
PHSR neobsahoval v zmysle zákona účinného od 01.01.2015 analytickú, strategickú, programovú, realizačnú a finančnú časť, čím došlo k porušeniu § 8 ods. 3 zákona o podpore regionálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Zohor
Obec neuviedla PHSR do 01.10.2010 do súladu s ustanoveniami zákona o podpore regionálneho rozvoja, čím nekonala v súlade s § 18 ods. 2 citovaného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Zohor
Štruktúru PHSR na roky 2008 - 2015 tvoril audit, analytická, strategická a implementačná časť. V zmysle § 8 ods. 3 zákona o podpore regionálneho rozvoja účinného od 01. 01. 2009 mal PHSR pozostávať z analyticko–strategickej časti a programovej časti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Tomášov
neurčenie merateľných ukazovateľov v rozpočtoch
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Tomášov
Kontrolou správnosti zostavenia PHSR 1 bolo zistené, že obsahovo nezodpovedal ustanoveniu cit. paragrafu zákona. Opatrenia za kontrolované KS nemali zadefinované výstupy ani aktivity, ktoré by mala obec realizovať. Nebola tu určená zodpovednosť a časový harmonogram, predpoklady plnenia cieľov a opatrení. V dokumente neboli stanovené žiadne plánované cieľové hodnoty MU, voči ktorým by sa dal posudzovať dosiahnutý stav alebo plnenie zámerov, cieľov a opatrení, chýbal v ňom zmapovaný východiskový stav.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Tomášov
obec ako správca miestnych komunikácií neviedla ich technickú evidenciu (pasport)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Tomášov
obec rozpočty nemonitorovala a nehodnotila
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Tomášov
Rozpočet obce nebol ani v jednom z kontrolovaných rokov vypracovaný a schválený ako programový so zámermi , cieľmi a merateľnými ukazovateľmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Tomášov
Prevádzkový poriadok cintorína nebol obcou vydaný a schválený OZ ako VZN.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2010 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Tomášov
obec nedodržala zákonnú povinnosť priebežne aktualizovať PHSR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Tomášov
kontrolovaný subjekt nevenoval dostatočnú pozornosť aktualizácii PHSR , neskoro reagoval na potrebu vypracovania nového dokumentu, a tým posunul jeho účinnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Zvolenská Slatina
obec v rokoch 2012-2015 nevykonala monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia PHSR 2011-2015 a v roku 2015 nezaslala príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Zvolenská Slatina
nedodržanie logického rámca programu pri formulovaní, zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Zvolenská Slatina
v PHSR do roku 2020 nebola dodržaná obsahová náplň jeho jednotlivých častí
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Zvolenská Slatina
PHSR 2011-2015 v programovej časti neobsahoval merateľné ukazovatele
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Jelšava
Opýtaní dostali v dotazníku príležitosť vyjadriť sa k ich záujmu, aby mesto zisťovalo ich spokojnosť s poskytovanými komunálnymi službami. Z prieskumu vyplynulo, že túto možnosť by využilo 72,73 % opýtaných, pričom najvhodnejšiu formu zisťovania spokojnosti by pre nich bol dotazník, internetový prieskum, alebo schránka sťažností a želaní.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Jelšava
Mesto v kontrolovanom období v rámci merateľných ukazovateľov programového rozpočtu nesledovalo podiel triedeného odpadu na celkovom komunálnom odpade, čím nebol zosúladený programový rozpočet s Programom odpadového hospodárstva mesta a tým sa nesledoval hlavný cieľ vyplývajúci z Programu odpadového hospodárstva na úrovní SR.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Jelšava
Vybrané programy mesta v programovom rozpočte obsahovali len formálne zámery, ciele a merateľné ukazovatele, ktoré neboli výsledkovo orientované a pri ich tvorbe nebola dodržaná logická a hierarchická postupnosť krokov, z čoho vyplývala aj formálnosť monitorovania a hodnotenia týchto programov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie