Kontrolné zistenia

Konkrétne nedostatky kontrolovaných subjektov zistené v rámci kontrolných akcií.

Rok Číslo KA Názov KA Subjekt
Zistenie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Bojnice
Na úrovni prvkov 6.1.3., 6.3.1., 7.2.1., 7.6.1., 11.5.1., 11.7.1. ciele formulované neboli, čím nebol dodržaný logický rámec prvkov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Bojnice
Podprogramy 4.8, 7.3, 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 11.7 nemali správne formulované zámery, napr. zabezpečiť starostlivosť o cintoríny, pretože opisovali služby a činnosti, ktoré mesto zabezpečovalo.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Bojnice
Správa o plnení PHSR bola za rok 2014 zaslaná na TSK štyri dni po zákonom stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Bojnice
Aktualizácia PHSR schváleného v roku 2007 nebola vykonaná do 01.10.2010.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Bojnice
Akčný plán PHSR nebol doplnený o časový harmonogram realizácie a monitorovanie a hodnotenie jeho plnenia s ustanovením merateľných ukazovateľov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Bojnice
V období rokov 2012 a 2013 nebol PHSR mesta monitorovaný a každoročne nebolo vyhodnocované jeho plnenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Veľké Uherce
Akčný plán v rámci PHSR obce nebol do 01.10.2010 doplnený o hodnotenie jeho plnenia s ustanovením merateľných ukazovateľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z., 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Veľké Uherce
V období rokov 2012 a 2013 nebol PHSR obce monitorovaný a každoročne nebolo vyhodnocované jeho plnenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Veľké Uherce
Prevádzkový poriadok pohrebiska schválený formou VZN nebol verejnosti prístupný na mieste obvyklom na pohrebisku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2010 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Veľké Uherce
Technická evidencia komunikácií nebola vedená obcou ako správcom komunikácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Veľké Uherce
Rozpočet obce v období rokov 2012-2015 neobsahoval zámery a ciele.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Malinovo
nejasne určené merateľné ukazovatele v programovom rozpočte na rok 2015 (v podprograme 4.3 Cintorínske služby, chýbajúce činnosti v programe 6. Odpadové hospodárstvo a podprograme 11.1 Verejná zeleň)
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Malinovo
neurčenie kvalitatívnych merateľných ukazovateľov vo všetkých preverovaných programoch, okrem podprogramu 5.3 Verejné osvetlenie.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Malinovo
PHSR na roky 2009 – 2018 mal stanovené merateľné ukazovatele, no tieto boli bez východiskových a plánovaných cieľových hodnôt. Bez určenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov nebolo možné hodnotiť a kontrolovať plnenie PHSR
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Malinovo
PHSR v rokoch 2012 – 2014 obec nemonitorovala a nehodnotila, čím nekonala v súlade s § 12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja, podľa ktorého bola obec povinná každoročne monitorovať a vyhodnocovať plnenie PHSR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Malinovo
Obec rozpočet na rok 2012 nemonitorovala a nehodnotila, čím nedodržala § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Malinovo
Obec ako správca miestnych komunikácií neviedla ich technickú evidenciu, čím nekonala v súlade s § 3d ods. 8 zákona o pozemných komunikáciách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Malinovo
obec v rokoch 2013 a 2014 nemala prijatý programový rozpočet, čím nekonala v súlade s § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Zohor
Nevhodné, logicky nesúvisiace merateľné ukazovatele programových rozpočtov a v niektorých prípadoch ciele totožné so zámerom programov. Neurčenie výsledkovo orientovaných cieľov a k nim prislúchajúcich merateľných ukazovateľov v podprogramoch týkajúcich sa MK, VO, VZ a cintorína.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Zohor
Obec PHSR v rokoch 2012 - 2015 nemonitorovala a v rokoch 2012 a 2013 nehodnotila v zmysle § 12 ods. b zákona o podpore regionálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.