Kontrolné zistenia

Konkrétne nedostatky kontrolovaných subjektov zistené v rámci kontrolných akcií.

Rok Číslo KA Názov KA Subjekt
Zistenie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Nová Baňa
PHSR mesta pre roky 2007 - 2013 vypracovaný podľa zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja nebol v rokoch 2012 a 2013 upravený a nespĺňal náležitosti podľa § 8 ods. 3 a ods. 5 zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, podľa ktorých mal PHSR pozostávať z analyticko-strategickej časti a programovej časti. Chýbajúcimi náležitosťami boli programová časť obsahujúca najmä systém monitorovania a hodnotenia plnenia s ustanovením merateľných ukazovateľov, časový harmonogram jeho realizácie, finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Jelka
Spokojnosť obyvateľov obce s poskytovanými komunálnymi službami nebola merateľným ukazovateľov v žiadnych strategických, progarmových dokumentoch a obec ani organizovane nezisťovala spokojnosť svojich obyvateľov s poskytovanými komunálnymi službami.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Jelka
Obec od roku 2008 PHSR 1 neaktualizovala, nedopĺňala, ani nemonitorovala a každoročne nevyhodnocovala jeho plnenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Jelka
PHSR 1 schválený po 01.01.2009 neobsahoval v programovej časti zákonné náležitosti ako napr. inštitucionálne a organizačné zabezpečenie, finančné zabezpečenie, systém monitorovania a hodnotenia plnenia s ustanovením merateľných ukazovateľov a časový harmonogram realizácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Jelka
Nedodržaníie stanovenej lehoty (do 30.04.2013 - stanovenú vyhláškou Štatistického úradu č. 358/2011 Z. z. zo 07.10.2011, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014, príloha č. 2, bod 97, písm. d)) na poskytnutie údajov požadovaných na štatistické zisťovania - ročné výkazy o MK (MDVRR SR) 1 – 93
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Jelka
obec ako správca MK neviedla o týchto pozemných komunikáciách technickú evidenciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Jelka
rozpočet neobsahoval zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu.Obec tým, že nemala zostavený rozpočet v programovej štruktúre, nevykonala ani monitorovanie a hodnotenie plnenia programov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Jelka
VZN na rok 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO, schválené ObZ, neupravovalo miesta určené na ukladanie KO a na zneškodňovanie KO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Jelka
VZN na roky 2012 – 2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO, schválené ObZ, neupravovali miesta určené na ukladanie KO a na zneškodňovanie KO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Jelka
POH obce bol predložený na schválenie Okresnému úradu životného prostredia v Galante 13.06.2014, t.j. po zákonom ustanovenej lehote (termín do štyroch mesiacov od vydania programu kraja, ktorý bol vydaný všeobecne záväznou vyhláškou Okresného úradu v Trnave č. 1/2014 z 22.01.2014).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Jelka
Obec nemala na roky 2014 a 2015 vypracovaný PHSR, čím nevenovala dostatočnú pozornosť aktualizácii PHSR a neskoro reagovala na potrebu vypracovať nový PHSR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Moravské Lieskové
Logický rámec pri tvorbe programovej štruktúry nebol rešpektovaný, keď chýbajúce ciele pre oblasť miestnych komunikácií neposkytovali primeraný obraz o spôsobe naplnenia zámeru, keď finančné prostriedky alokované v podprograme verejné osvetlenie prispievali k dosahovaniu výstupov, ktoré neboli formulované v štruktúre cieľov a keď výdavky alokované do programu odpadového hospodárstva a podprogramu cintorínske a pohrebné služby nesúviseli s realizáciou činností v daných oblastiach.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Moravské Lieskové
Vo VZN o miestnych daniach neboli pri drobných stavebných odpadoch a pri vytriedených zložkách komunálnych odpadov stanovené miesta určené na ukladanie týchto odpadov a neboli ním stanovené dôvody nezavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. VZN tiež neupravovalo podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľnými kuchynskými a reštauračnými odpadmi od prevádzkovateľa kuchyne. Uvedeným postupom nebolo dodržané ustanovenie zákona o odpadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Moravské Lieskové
Zákon o pozemných komunikáciách bol porušený, keď nebola vedená technická evidencia miestnych komunikácií v správe obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Moravské Lieskové
Zákon o odpadoch bol porušený, keď v roku 2012 nebol zavedený separovaný zber kovov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Moravské Lieskové
Vypracovaný POH nebol predložený príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na schválenie, čím bol porušený zákon o odpadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Moravské Lieskové
Do 31.12.2014 nebolo pravidelne vyhodnocované plnenie PHSR, čím bol porušený zákon o podpore regionálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Bojnice
Na úrovni prvkov 6.1.1., 6.1.3., 6.3.1., 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.2.1., 7.6.1., 11.1.2., 11.2.1., 11.3.1., 11.5.1., 11.7.1. neboli formulované merateľné ukazovatele, prostredníctvom ktorých by bolo možné merať plnenie cieľov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Bojnice
V jednom prípade pri podprograme 7.5 nebola stanovená skutočná hodnota merateľného ukazovateľa.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Bojnice
Pri prvkoch 6.1.2. (jeden merateľný ukazovateľ) a 11.2.2. (jeden merateľný ukazovateľ ) boli určené merateľné ukazovatele, ale neboli stanovené plánované a následne ani skutočné hodnoty merateľných ukazovateľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu