Kontrolné zistenia

Konkrétne nedostatky kontrolovaných subjektov zistené v rámci kontrolných akcií.

Rok Číslo KA Názov KA Subjekt
Zistenie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Smolenice
obec neupravila a neaktualizovala PHSR 1 (napr. oblasť merateľných ukazovateľov) v zmysle nového zákona o podpore regionálneho rozvoja, čím nekonala v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zákona o podpore regionálneho rozvoja účinného od 01.01.2009, podľa ktorého PHSR obce schválený pred 01.01.2009 sa mal uviesť do súladu s ustanoveniami nového zákona o podpore regionálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Smolenice
rozpočet neobsahoval zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu, obec nekonala v súlade s § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Smolenice
obec predložila svoj POH na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy 24.06.2014, t. j. po stanovenej zákonnej lehote nepostupovala v súlade § 6 ods. 5 zákona o odpadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Smolenice
Preverením obligatórnych zákonných náležitostí VZN č. 46/2013 bolo zistené, že predmetné VZN neupravovalo spôsob nakladania s elektroodpadmi z domácností, čo nebolo v súlade § 39 ods. 6 zákona o odpadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Banka
Obec Banka nemonitorovala a nehodnotila Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja v rokoch 2007 - 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Banka
Obec Banka merateľné ukazovatele do Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja nedoplnila, čím porušila ustanovenie § 18 ods. 2 zákona o podpore regionálnejo rozvoja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Banka
Obec Banka nemala v kontrolovanom období vedenú technickú evidenciu miestnych komunikácií, čo nebolo v súlade s uastnovením § 3d ods. 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Banka
Nebol zverejnený prevádzkový poriadok na cintoríne v obci Banka v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 z.z. o pohrebníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2010 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Banka
Obec Banka nemala vypracovaný a platný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja po roku 2013, čím porušila ustanovenie § 12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Banka
Obec Banka nepreukázala aktualizáciu či predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre obdobie rokov 2007 - 2013, čo nebolo v súlade s s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Dolná Krupá
V jednotlivých programoch a podprogramoch zaoberajúcich sa KS chýbali výsledkovo orientované ciele pomáhajúce splniť stanovené zámery jednotlivých programov, niektoré merateľné ukazovatele boli nedostatočné, nevhodné a s cieľmi nesúvisiace.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Dolná Krupá
Nedostatočná propagácia a osveta separovania jednotlivých druhov odpadov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Dolná Krupá
Obec nevykonávala prieskumy spokojnosti obyvateľov s poskytovanými KS
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Dolná Krupá
Chýbajúci merateľný ukazovateľ v strategických, programových dokumentoch: „Spokojnosť obyvateľov obce s poskytovanými komunálnymi službami“.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Dolná Krupá
PHSR 2 schválený po 01.01.2009 neobsahoval systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Dolná Krupá
Obec počas platnosti PHSR 1 nemonitorovala a nehodnotila tento dokument.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Dolná Krupá
PHSR 1 schválený pred 1. januárom 2009 obec neaktualizovala a nedoplnila ho o merateľné ukazovatele, neuviedla do súladu s ustanoveniami zákona o podpore regionálneho rozvoja do 1. októbra 2010.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Dolná Krupá
Obec ako správca MK neviedla o týchto pozemných komunikáciách technickú evidenciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Nová Baňa
Formulácia zámerov na úrovni programov bola správna,zámery boli formulované aj na úrovni podprogramov a projektov, pričom vychádzali najmä z úloh, ktoré vyplývali mestu z existujúcich strategických dokumentov.Niektoré z projektov boli časovo ohraničené.Väčšina cieľov programov obce bola formulovaná správne, t.j. boli realizovateľné, zrozumiteľné, vychádzali zo zámeru programu. MU sa v priebehu kontrolovaného obdobia menili najmä na základe očakávaní prirodzeného vývoja (napr. množstvo odpadu),na základe pripravovaných projektov (rekonštrukcie, výstavba chodníkov), z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, ale aj ich nesprávneho nastavenia, pričom sa mesto na pracovných poradách zaoberalo správnosťou stanovenia ukazovateľov programového rozpočtu ako aj dôvodmi ich prípadného neplnenia.Mesto každoročne monitorovalo a hodnotilo plnenie cieľov a MU.
Typ nedostatku: -
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Nová Baňa
nedodržanie odporúčaného logického rámca
Typ nedostatku: Neúčinné konanie