Kontrolné zistenia

Konkrétne nedostatky kontrolovaných subjektov zistené v rámci kontrolných akcií.

Rok Číslo KA Názov KA Subjekt
Zistenie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Turňa nad Bodvou
Podprogram 6.3. Technické opatrenia nakladania s odpadmi bol stanovený zámer „technické monitorovanie nepovoleného ukladania odpadov“ s cieľom zamedziť vytváraniu čiernych skládok odpadov na území obce 2015. V roku 2015 obstarala obec 3 fotopasce, nebolo však vyhodnotené, ako bol cieľ a zámer podprogramu splnený, či uvedeným opatrením reálne došlo k eliminovaniu čiernych skládok, čo by bolo možné preukázať napr. aj zaznamenaním trendového vývoja v jednotlivých rokoch kontrolovaného obdobia.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Turňa nad Bodvou
V podprograme 6.1. Zber a odvoz odpadu – zámerom bol adresný systém OH ochraňujúci životné prostredie s cieľom zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce a zvyšovanie podielu separovaných odpadov na celkovom odpade. V rámci uvedeného podprogramu bolo stanovených 10 kvantitatívnych merateľných ukazovateľov, u niektorých neboli stanovené merné jednotky. Podľa stanoveného merateľného ukazovateľa nebolo možné objektívne posúdiť dodržanie cieľa z krajského POH, ale ani programového rozpočtu obce v podprograme 6.1.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Turňa nad Bodvou
Program 4. Služby občanom, Podprogram 4.4. Cintorínske a pohrebné služby mal stanovený zámer „dôstojné miesto posledného odpočinku zosnulých“. V rámci uvedeného podprogramu bol vytvorený osobitný prvok 4.4.1. Dom smútku, ktorý mal určený zámer zabezpečiť prevádzkovanie domu smútku s cieľom zabezpečiť dôstojný výkon pohrebných obradov. Zámer bol nesprávne formulovaný ako činnosť zabezpečovaná obcou a nie ako budúci želaný stav. Obec si stanovila kvantitatívny merateľný ukazovateľ plánovaný počet obradov za rok, ktorý bol v jednotlivých rokoch kontrolovaného obdobia plánovaný v počte 30. Takto stanovený merateľný ukazovateľ logicky nesúvisí so stanoveným zámerom programového prvku. Merateľný ukazovateľ pre prvok podprogramu 4.4. Cintorínske a pohrebné služby bol nejednoznačný k stanovenému cieľu, pričom ho nebolo možné hodnotiť a jeho prostredníctvom sledovať mieru pokroku voči východiskovému stavu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Turňa nad Bodvou
Formálne stanovenie zodpovedných osôb za programy PRG
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Turňa nad Bodvou
Obec pri tvorbe svojho programového rozpočtu nedodržala správnu, logickú štruktúru. Výdavky na činnosti súvisiace so správou VZ, VP a prevádzky zberného dvora boli okrem príslušných podprogramov zaradené aj v programe 3 Interné služby, podprograme 3.13 Nákladná doprava (preprava). Rozdelenie činností a výdavkov na vyššie uvedené KS do viacerých programov zneprehľadňovala programovú štruktúru rozpočtu ako celok.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Turňa nad Bodvou
Obec nemala spracovaný osobitný vnútorný predpis pre tvorbu, monitorovanie a hodnotenie programového rozpočtu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Turňa nad Bodvou
Obec nesplnila vlastné opatreníia stanovené v POH (ani stanovené pre SR).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Turňa nad Bodvou
Prevádzkový poriadok pre verejný cintorín v Turni nad Bodvou nebol vyvesený v plnom znení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2010 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Turňa nad Bodvou
Obec nemala spracované plány zimnej a letnej údržby a obnovy MK, plány údržby VZ, miestneho cintorína a DS a plán prevádzky a údržby verejného osvetlenia.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Turňa nad Bodvou
Obec viedla technickú evidenciu miestnych komunikácií. Podľa údajov vykázaných v ročnom výkaze o MK za rok 2012 MK (MDVRR SR) 1 – 93 obec spravovala komunikácie v dĺžke 10,1 km o rozlohe 40 222 m2, čo nesúhlasilo na passport MK , rozdiel 1 123 bm.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Turňa nad Bodvou
Obec nemala Program rozvoja obce a PHSR schválený pred 1.1.2015 neuviedla do súladu s ustanoveniami zákona účinného od 1.1.2015 do 31.12.2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Turňa nad Bodvou
PHSR neobsahoval systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR obce s ustanovením merateľných ukazovateľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Seňa
Obec nevykonaním zmeny v programoch obce pri zmene rozpočtu porušila § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Seňa
Kontrolou tvorby, monitorovania a hodnotenia preverovaných KS bol zistený nesúlad s metodickými materiálmi MF SR a dobrou praxou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Seňa
V kontrolovanom období obec neviedla technickú evidenciu o MK, čím ako ich správca porušila § 3d ods. 8 zákona o pozemných komunikáciách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Seňa
Obec v kontrolovanom období nemala vypracovaný PHSR. Nevypracovaním PHSR obec porušila ustanovenie § 12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja, podľa ktorého obec vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu PHSR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Čečejovce
Obec v prípade získania finančných prostriedkov v priebehu programového obdobia neschválila zmenu v programovom v rozpočte. Nevykonaním zmeny v programe obce pri zmene rozpočtu porušila § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Čečejovce
Kontrolou tvorby, monitorovania a hodnotenia preverovaných KS bol zistený nesúlad s metodickými materiálmi MF SR a dobrou praxou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Čečejovce
Nepredložením POH obce na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva obec porušila § 6 ods. 4 a 8 zákona o odpadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Čečejovce
Neplnením povinnosti hodnotiť výsledky plnenia PHSR porušila obec zároveň § 12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.