Kontrolné zistenia

Konkrétne nedostatky kontrolovaných subjektov zistené v rámci kontrolných akcií.

Rok Číslo KA Názov KA Subjekt
Zistenie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Lednické Rovne
PHSR obce (2007 - 2013) nebol v priebehu rokov do 1. októbra 2010 upravený.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Lednické Rovne
Nebola vedená technická evidencia miestnych komunikácií.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 135/1961 Zb.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Lednické Rovne
Programový rozpočet na rok 2012 obsahoval len programy a podprogramy a neobsahoval zámery a ciele.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Lednické Rovne
Pre roky 2014 a 2015 obec používala - mala v platnosti PHSR na roky 2007-2013, ale tento nebol upravený ani schválený obecným zastupiteľstvom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Bojnice
Na úrovni prvkov 6.1.1., 6.1.3., 6.3.1., 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.2.1., 7.6.1., 11.1.2., 11.2.1., 11.3.1., 11.5.1., 11.7.1. neboli formulované merateľné ukazovatele, prostredníctvom ktorých by bolo možné merať plnenie cieľov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Bojnice
V jednom prípade pri podprograme 7.5 nebola stanovená skutočná hodnota merateľného ukazovateľa.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Bojnice
Pri prvkoch 6.1.2. (jeden merateľný ukazovateľ) a 11.2.2. (jeden merateľný ukazovateľ ) boli určené merateľné ukazovatele, ale neboli stanovené plánované a následne ani skutočné hodnoty merateľných ukazovateľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Bojnice
Na úrovni prvkov 6.1.3., 6.3.1., 7.2.1., 7.6.1., 11.5.1., 11.7.1. ciele formulované neboli, čím nebol dodržaný logický rámec prvkov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Bojnice
Podprogramy 4.8, 7.3, 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 11.7 nemali správne formulované zámery, napr. zabezpečiť starostlivosť o cintoríny, pretože opisovali služby a činnosti, ktoré mesto zabezpečovalo.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Bojnice
Správa o plnení PHSR bola za rok 2014 zaslaná na TSK štyri dni po zákonom stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Bojnice
Aktualizácia PHSR schváleného v roku 2007 nebola vykonaná do 01.10.2010.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Bojnice
Akčný plán PHSR nebol doplnený o časový harmonogram realizácie a monitorovanie a hodnotenie jeho plnenia s ustanovením merateľných ukazovateľov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Bojnice
V období rokov 2012 a 2013 nebol PHSR mesta monitorovaný a každoročne nebolo vyhodnocované jeho plnenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Spišský Štvrtok
V programovom rozpočte sa hodnotilo len finančné čerpanie prostriedkov na jednotlivé programy, no nie plnenie zámerov a cieľov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Spišský Štvrtok
Niektoré merateľné ukazovatele boli vo vzťahu k cieľom nevhodné a logicky nesúvisiace
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Spišský Štvrtok
Programy a podprogramy v programovom rozpočte boli prevažne orientované na výstup a nie na výsledok
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Spišský Štvrtok
V jednom prípade nebol v programovom rozpočte v podprograme stanovený cieľ a merateľné ukazovatele
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Spišský Štvrtok
Program rozvoja obce neobsahoval inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie programu, monitorovanie programu navrhovalo možné indikátory a zdroj informácií bez kvantitatívneho stanovenia merateľných ukazovateľov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Spišský Štvrtok
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja neobsahoval analýzu finančných potrieb a možností financovania programu, inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie programu, finančné zabezpečenie opatrení a aktivít, systém monitorovania a hodnotenia vrátane stanovenia merateľných ukazovateľov ako aj časový harmonogram
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Spišský Štvrtok
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Program rozvoja obce nebol vypracovaný v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja, programové dokumenty neboli priebežne aktualizované, monitorované a hodnotené
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.