Kontrolné zistenia

Konkrétne nedostatky kontrolovaných subjektov zistené v rámci kontrolných akcií.

Rok Číslo KA Názov KA Subjekt
Zistenie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Tomášov
obec rozpočty nemonitorovala a nehodnotila
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Tomášov
Rozpočet obce nebol ani v jednom z kontrolovaných rokov vypracovaný a schválený ako programový so zámermi , cieľmi a merateľnými ukazovateľmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Tomášov
Prevádzkový poriadok cintorína nebol obcou vydaný a schválený OZ ako VZN.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2010 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Tomášov
obec nedodržala zákonnú povinnosť priebežne aktualizovať PHSR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Tomášov
kontrolovaný subjekt nevenoval dostatočnú pozornosť aktualizácii PHSR , neskoro reagoval na potrebu vypracovania nového dokumentu, a tým posunul jeho účinnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Malinovo
nejasne určené merateľné ukazovatele v programovom rozpočte na rok 2015 (v podprograme 4.3 Cintorínske služby, chýbajúce činnosti v programe 6. Odpadové hospodárstvo a podprograme 11.1 Verejná zeleň)
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Malinovo
neurčenie kvalitatívnych merateľných ukazovateľov vo všetkých preverovaných programoch, okrem podprogramu 5.3 Verejné osvetlenie.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Malinovo
PHSR na roky 2009 – 2018 mal stanovené merateľné ukazovatele, no tieto boli bez východiskových a plánovaných cieľových hodnôt. Bez určenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov nebolo možné hodnotiť a kontrolovať plnenie PHSR
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Malinovo
PHSR v rokoch 2012 – 2014 obec nemonitorovala a nehodnotila, čím nekonala v súlade s § 12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja, podľa ktorého bola obec povinná každoročne monitorovať a vyhodnocovať plnenie PHSR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Malinovo
Obec rozpočet na rok 2012 nemonitorovala a nehodnotila, čím nedodržala § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Malinovo
Obec ako správca miestnych komunikácií neviedla ich technickú evidenciu, čím nekonala v súlade s § 3d ods. 8 zákona o pozemných komunikáciách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Malinovo
obec v rokoch 2013 a 2014 nemala prijatý programový rozpočet, čím nekonala v súlade s § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Lozorno
neurčenie kvalitatívných merateľných ukazovateľov v programových rozpočtoch
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Lozorno
nevhodné, nesprávne a nejednoznačné merateľné ukazovatele
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Lozorno
neurčenie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov PHSR. Nebolo možné hodnotiť a kontrolovať plnenie PHSR.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Lozorno
obec neaktualizovala PHSR 1 počas doby jeho splatnosti, čo nebolo v súlade so zákonom o podpore regionálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Lozorno
Obec nemonitorovala a nehodnotila PHSR 1 a nemonitorovala PHSR 2, čím porušila zákon o podpore regionálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Lozorno
Obec neviedla evidenciu pozemných komunikácií, čím nekonala v súlade s ustanovením § 3d ods. 8 zákona o pozemných komunikáciách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Lovinobaňa
Obec neurčila výsledkovo orientované ciele a k nim prislúchajúce MU v podprogramoch týkajúcich sa MK, VO a cintorínov, čím sa odklonila od dobrej praxe
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Lovinobaňa
Obec nemonitorovala a nehodnotila PHSR, čím nepostupovala v súlade s § 12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.