Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117400095 Ochrana objektu 07/2024 BOJNICE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 01.07.2024
2024/0117400097 FA za opakované plnenie plyn 7/2024 BB 1 189,73 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.07.2024
2024/0117400098 FA za opakované plnenie plyn 7/2024 KE 620,50 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.07.2024
2024/0117400099 FA za opakované plnenie plyn 7/2024 BA 3 382,42 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.07.2024
2024/0117100430 tlmočenie 298,80 € Milina Sklabinski 27.06.2024
2024/0117100431 zmena leteniek Viedeň-Mexico 500,00 € TUCAN, s.r.o. 27.06.2024
2024/0117100435 Servis Zelenej steny 06/2024 112,20 € Express Trading, s.r.o. 27.06.2024
2024/0117100426 Classic VPS M - Linux Ubuntu 18 19,50 € INTERNET CZ, a.s. 26.06.2024
2024/0117100427 reklamné predmety 950,00 € Petra Toth, s.r.o. 26.06.2024
2024/0117100428 Vodné, stočné BA 217,87 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 26.06.2024
2024/0117100425 Výroba pečiatok 358,63 € Eduard Polakovič FOTOPOLY 25.06.2024
2024/0117100429 Strážna služba 6/2024 7 833,60 € SPB Security s.r.o. 25.06.2024
2024/0117100432 Servis tlačiarne exp.Trenčín 216,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 25.06.2024
2024/0117100433 Teambuilding-Častá Papiernička 6_2024 6 577,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 25.06.2024
2024/0117100434 Teambuilding-Častá Papiernička 6_2024 75,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 25.06.2024
2024/0117100421 Prenájom a čistenie rohoží 06/2024 82,68 € CWS Slovensko, s. r. o. 21.06.2024
2024/0117100422 Portrét prezidenta JÚN 2024 100,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 21.06.2024
2024/0117100423 Výroba pečiatok 531,24 € Eduard Polakovič FOTOPOLY 21.06.2024
2024/0117100424 Servis telefónnej ústredne BA 96,00 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 21.06.2024
2024/0117100420 Prístup na webportály 285,60 € PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. 20.06.2024