Faktúry


Načítavam

Evidenčné číslo faktúryPopis fakturovaného plneniaCelková hodnota s DPH v EURIdentifikácia zmluvyIdentifikácia objednávkyDátum doručeniaDátum úhradyMeno a priezvisko/obchodné meno dodaváteľaAdresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodaváteľaIČO dodaváteľa
0000301295/2018 Hospodárske noviny print 657 € -- 101212 21.12.2018 -- MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, Bratislava 31333524
0000301290/2018 nájomné PG 12/2018 96 € Z/25/2015 4240001349 20.12.2018 -- DOAS, a.s. Košická 5590/56, Bratislava 31373917
0000301289/2018 valec optický OKI 92,28 € Z/12/2018 4240001299 19.12.2018 -- MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9, Nitra 31410952
0000301288/2018 pásová jednotka OKI 95,76 € Z/12/2018 4240001321 19.12.2018 -- MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9, Nitra 31410952
0000301287/2018 tonery 89,64 € Z/12/2018 4240001348 19.12.2018 -- MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9, Nitra 31410952
0000301286/2018 tonery 1112,4 € -- 101218 19.12.2018 -- MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9, Nitra 31410952
0000301285/2018 tonery 280,08 € Z/12/2018 4240001300 19.12.2018 -- MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9, Nitra 31410952
0000301294/2018 predplatné denníka N-Web 49,39 € -- 101215 18.12.2018 -- N Press, s.r.o. Jarošova 1, Bratislava 46887491
0000301284/2018 pitná voda a poháre 32,76 € Z/43/2017 4240001336 18.12.2018 -- MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9, Prešov 31711464
0000301283/2018 stavebné práce exp. KE 11568,72 € Z/37/2018 4240001346 18.12.2018 -- TRI H STAV, s.r.o. Opatovská cesta 41/1758, Košice-Vyšné Opátske 46814019
0000301282/2018 služby-pracovné rokovanie 1594,1 € -- 101072 18.12.2018 -- Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 151491
0000301280/2018 stavebné práce exp. KE 8345,36 € Z/31/2018 4240001347 18.12.2018 -- TRI H STAV, s.r.o. Opatovská cesta 41/1758, Košice-Vyšné Opátske 46814019
0000301279/2018 vybudov.parkov.miest KE 858,78 € -- 101151 18.12.2018 -- MTConstruct s.r.o. Košické Oľšany 273, Košické Oľšany 47941758
0000301278/2018 maľovanie interiéru KE 4817,9 € -- 101147 18.12.2018 -- MTConstruct s.r.o. Košické Oľšany 273, Košické Oľšany 47941758
0000301277/2018 elektroinštalačný mater. 47,55 € -- 101232 18.12.2018 -- Gálik a Veselý s.r.o. Osuského 3, Bratislava 35732733
0000320066/2018 poist.plnenie na rok 2019 5546,15 € -- -- 17.12.2018 -- Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava 151700
0000301281/2018 odborná literatúra - NP 685,94 € -- 101234 17.12.2018 -- Martinus, s.r.o. Gorkého 4, Martin 45503249
0000301274/2018 kvetinová výzdoba 11/2018 80 € -- 100673 17.12.2018 -- Ján Pálfy Kvetinárstvo Bardejovská 11, Bratislava 11689838
0000301273/2018 kvetinová výzdoba 12/2018 60 € -- 100673 17.12.2018 -- Ján Pálfy Kvetinárstvo Bardejovská 11, Bratislava 11689838
0000301272/2018 oprava-sifona a ventilu 96 € Z/8/2018 4240001345 17.12.2018 -- TREND SERVIS s.r.o. Medená 93/10, Bratislava 31406289
0000301271/2018 Kalendáre a diáre na rok 644,11 € -- 101157 17.12.2018 -- FIBI s.r.o. Budatínska 17, Bratislava 35845821
0000330297/2018 TREND Digital 147 € -- 101231 14.12.2018 -- News and Media Holding a.s. Einsteinova 25, Bratislava 47256281
0000301276/2018 spiat.letenka Viedeň-Štok 512 € Z/12/2015 4240001342 14.12.2018 -- FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31, Bratislava 35871784
0000301275/2018 odber tlače 1.Q.2019 314,43 € -- 101214 14.12.2018 -- Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Stará Vajnorská 9, Bratislava 35792281
0000301270/2018 servisná čin. na umývačke 28 € -- 101224 14.12.2018 -- Martin Gorel - MGC-servis Furdekova 14, Bratislava 34880054
0000301269/2018 upratovacie služby 12/18 585,51 € Z/5/2015 4240001303 14.12.2018 -- B.T.SERVIS SK, s.r.o. Letecká 2, Sliač 36844659
0000301268/2018 sťahovacie práce KE 1022,04 € -- 101167 14.12.2018 -- PLUSIM, spol. s r.o. Staré Grunty 36, Bratislava 35818565
0000301267/2018 demontáž nefunk. klimat. 386,4 € -- 101162 14.12.2018 -- VK-KLIMASERVIS, s.r.o. Strečnianska 16, Bratislava 35948507
0000301266/2018 kurz prvej pomoci 540 € -- 101172 14.12.2018 -- swiss rescue s.r.o. Béžová 2, Bratislava 48252425
0000301265/2018 vyúčtovanie za 4.Q.18 NR 2823,66 € zmluva o výpožičke 4240001343 14.12.2018 -- Inšpektorát práce Nitra Jelenecká 49, Nitra 398551
Ukazujem 1 - 30 z 8687 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp
Verzia 4.19.0

Prejsť späť na Verejné obstarávanie

Naposledy zmenené: 2018-09-19 14:33:23.505
Dátum vytvorenia: 2012-05-22 13:17:02.246