Faktúry


Načítavam

Evidenčné číslo faktúryPopis fakturovaného plneniaCelková hodnota s DPH v EURIdentifikácia zmluvyIdentifikácia objednávkyDátum doručeniaDátum úhradyMeno a priezvisko/obchodné meno dodaváteľaAdresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodaváteľaIČO dodaváteľa
0000300907/2019 služby KTV 11.9.-10.10.19 61,8 € NZ/26/2015 4240001895 27.09.2019 -- Správa služieb diplomatického zboru a.s Palisády 31, Bratislava 35822163
0000300911/2019 vodné, stočné Bojnice 68,04 € Z/35/2015 4240001900 26.09.2019 -- Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. Partizánská cesta 5, Banská Bystrica 36644030
0000300909/2019 vybavenie ŠS Bojnice 166,4 € -- 101629 26.09.2019 -- MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 11, Prešov 51231735
0000300906/2019 tonery - 2 kusy 120 € -- 101699 26.09.2019 -- MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9, Nitra 31410952
0000300905/2019 tonery - 4 kusy 527,4 € Z/12/2018 4240001885 26.09.2019 -- MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9, Nitra 31410952
0000300908/2019 rozšírene audioviz.techn. 26120,4 € Z/29/2019 4240001896 25.09.2019 -- CONTEST s.r.o. Odborárska 52, Bratislava 36829650
0000300904/2019 nájomné PG 09/2019 96 € Z/25/2015 4240001892 25.09.2019 -- DOAS, a.s. Košická 5590/56, Bratislava 31373917
0000300899/2019 tonery - 1 sada 579,6 € -- 101660 24.09.2019 -- MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9, Nitra 31410952
0000300898/2019 tonery 2900,4 € -- 101673 24.09.2019 -- MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9, Nitra 31410952
0000300897/2019 servis SLMV BA-401 VV 19,14 € Zml. o poskyt.servis.služieb 4240001877 24.09.2019 -- Hilka s.r.o. Vajnorská 173, Bratislava 50729454
0000300896/2019 prenáj. posluch. s občer. 592,5 € Z/17/2018 4240001854 24.09.2019 -- Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1, Bratislava 399957
0000300895/2019 kvetinová dekorácia 8/19 80 € -- 101284 24.09.2019 -- Ján Pálfy Kvetinárstvo Bardejovská 11, Bratislava 11689838
0000300894/2019 vybavenie ŠS Bojnice 442,2 € -- 101624 24.09.2019 -- DEKORHOME, s.r.o. Jesenická 513, Psáry - Dolní Jirčany, CZ 24229661
0000320063/2019 odborný seminár - 2 osoby 172 € -- 101695 23.09.2019 -- PROEKO-Inštitút vzdelávania, s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 50685406
0000300902/2019 ubytovacie služby - NP 121,4 € Z/20/2018 4240001840 23.09.2019 -- Aston Esquire s.r.o. Bajkalská 22, Bratislava 35934387
0000300901/2019 ubytovacie služby - NP 182,1 € Z/20/2018 4240001853 23.09.2019 -- Aston Esquire s.r.o. Bajkalská 22, Bratislava 35934387
0000300889/2019 mobilný telefón 826,26 € -- 101687 23.09.2019 -- EDIS s.r.o. Horný Val 9/19, Žilina 36408751
0000300887/2019 pitná voda a plast.poháre 32,76 € Z/43/2017 4240001852 23.09.2019 -- MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9, Prešov 31711464
0000300900/2019 projektová dokumentácia 500 € -- 101659 20.09.2019 -- Ing. Karol Zaremba Horná 71, Banská Bystrica 31925146
0000300891/2019 MT-Orange od 17.9.-16.10. 626,27 € Z/32/2018 4240001883 20.09.2019 -- Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
0000300890/2019 dátový paušál 17.9.-16.10 360,04 € Z/32/2018 4240001882 20.09.2019 -- Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
0000300888/2019 oprava uzatv. bráničky BB 100 € Z/1/2018 4240001879 20.09.2019 -- MIKROHUKO, spol. s r.o. Kollárova 11, Banská Bystrica 31560806
0000320062/2019 odborný seminár - 2 osoby 158 € -- 101694 19.09.2019 -- PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831
0000300910/2019 ubytovanie zahr. expertov 472 € Z/20/2018 4240001775 18.09.2019 -- Aston Esquire s.r.o. Bajkalská 22, Bratislava 35934387
0000300893/2019 ubytovacie služby - NP 728,4 € Z/20/2018 4240001839 18.09.2019 -- Aston Esquire s.r.o. Bajkalská 22, Bratislava 35934387
0000300892/2019 prev.náklady za 7/19 - ZA 236,41 € Zmluva CP Žilina MVSR 4240001884 18.09.2019 -- Ministerstvo vnútra Slovenskej repu Pribinova 2, Bratislava 151866
0000300886/2019 Odb. prehliadka kotolne 399 € -- 101528 18.09.2019 -- Jozef IVAN Kríková 4, Bratislava 11894237
0000300884/2019 ubytovanie pre 6 osôb 275,4 € -- 101653 18.09.2019 -- Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1, Bratislava 399957
0000300883/2019 sp. letenky Viedeň-Minsk 1396 € Z/11/2019-1 4240001878 18.09.2019 -- FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31, Bratislava 35871784
0000300885/2019 odborné úkony 2019,24 € -- 101451 17.09.2019 -- TaylorWessing s.r.o. Panenská 6, Bratislava 35905832
Ukazujem 1 - 30 z 9749 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp
Verzia 4.22.0

Prejsť späť na Verejné obstarávanie

Naposledy zmenené: 19.09.2018
Dátum vytvorenia: 22.05.2012