Faktúry


Načítavam

Evidenčné číslo faktúryPopis fakturovaného plneniaCelková hodnota s DPH v EURIdentifikácia zmluvyIdentifikácia objednávkyDátum doručeniaDátum úhradyMeno a priezvisko/obchodné meno dodaváteľaAdresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodaváteľaIČO dodaváteľa
0000300821/2020 upratovacie práce 9/2020 1571,07 € Z/5/2019 4240002552 07.10.2020 -- KLINTON, s.r.o. Trnavská cesta 74/A, Bratislava 35836644
0000300825/2020 serv. prehl. EPS a EZS 611,76 € zmluva o servisnej činnosti 4240002635 06.10.2020 -- MP Elektronik spol. s r.o. Bohúňová 22, Bratislava 35692944
0000300824/2020 výmena akumulátorov v EZS 150,24 € zmluva o sevisnej činnosti 4240002617 06.10.2020 -- MP Elektronik spol. s r.o. Bohúňová 22, Bratislava 35692944
0000300823/2020 výmena akumulátora EPS 217,44 € zmluva o sevisnej činnosti 4240002607 06.10.2020 -- MP Elektronik spol. s r.o. Bohúňová 22, Bratislava 35692944
0000300822/2020 temat. monit. médií 9/20 318,66 € Z/8/2016 4240002634 06.10.2020 -- Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57, Bratislava 3 31402445
0000300820/2020 vyúčtovanie EE 9/2020 BA 193,32 € Z/40/2019 4240002633 06.10.2020 -- Pow-en a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125
0000300818/2020 pracov.zdrav.služby 9/20 129,6 € Z/15/2019 4240002629 06.10.2020 -- Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857
0000330118/2020 rýchlovarné kanvice-4 ks 51,86 € -- 102275 05.10.2020 -- NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava 35739487
0000300817/2020 mes.paušál monit.SMV 9/20 288 € Z/42/2017 4240002632 05.10.2020 -- Commander Services s. r. o. Žitná 23, Bratislava 51183455
0000300816/2020 odstr. nápisov PVC fólie 48 € -- 102273 05.10.2020 -- Areaprint Slovak Republic, s.r.o. Kaplinská 9622/7, Bratislava 35706163
0000300807/2020 servis SLMV BL-077 OR 297,94 € Zml. o poskyt.servis.služieb 4240002589 02.10.2020 -- Hilka s.r.o. Vajnorská 173, Bratislava 50729454
0000300806/2020 zemný plyn 10/2020 2147 € Z/39/2019 4240002627 02.10.2020 -- Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
0000300805/2020 tonery - 6 ks 367,2 € -- 102257 02.10.2020 -- MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9, Nitra 31410952
0000300804/2020 tonery - 4 ks 321,36 € Z/12/2018 4240002592 02.10.2020 -- MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9, Nitra 31410952
0000300803/2020 strážna služba 9/2020 7027,2 € Z/13/2016 4240002626 02.10.2020 -- S.W.A.T Security s.r.o. Cabanová 2195/14, Bratislava 36793990
0000300815/2020 elektron.strav.lístky KE 1549,56 € Z/21/2019 4240002630 01.10.2020 -- DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
0000300814/2020 elektron.strav.lístky PO 1251,22 € Z/21/2019 4240002631 01.10.2020 -- DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
0000300813/2020 elektron.strav.lístky BA 12066,95 € Z/21/2019 4240002619 01.10.2020 -- DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
0000300812/2020 elektron.strav.lístky ZA 1438,24 € Z/21/2019 4240002620 01.10.2020 -- DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
0000300811/2020 elektron.strav.lístky NR 1643,06 € Z/21/2019 4240002621 01.10.2020 -- DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
0000300810/2020 elektron.strav.lístky TN 1366,99 € Z/21/2019 4240002622 01.10.2020 -- DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
0000300809/2020 elektron.strav.lístky TT 1456,05 € Z/21/2019 4240002623 01.10.2020 -- DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
0000300808/2020 elektron.strav.lístky BB 1687,59 € Z/21/2019 4240002624 01.10.2020 -- DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
0000300802/2020 dodanie a montáž klímy KE 1399,18 € -- 102231 01.10.2020 -- CWA, spol. s r.o. Letná 47, Košice 36201766
0000300800/2020 tlač vizitiek 72 € Z/2/2020 4240002591 30.09.2020 -- Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2C, Bratislava 35736534
0000300799/2020 tlač vizitiek 208,2 € Z/2/2020 4240002586 30.09.2020 -- Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2C, Bratislava 35736534
0000300798/2020 deratizácia exp. BB 61,8 € -- 102268 30.09.2020 -- Deratizácia Cibulová s.r.o. Bakossova 14464/3E, Banská Bystrica 51660199
0000300797/2020 kancelárske potreby 33,38 € Z/34/2019 4240002603 30.09.2020 -- Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, Lučenec 32627211
0000300796/2020 hygienické potreby exp.BB 276,12 € Z/17/2020 4240002600 30.09.2020 -- BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1, Bratislava 35757663
0000300794/2020 servis zelenej steny 9/20 69,6 € -- 102267 30.09.2020 -- Express Trading s.r.o. Cukrovarská 157/35, Dunajská Streda 35973421
Ukazujem 1 - 30 z 11130 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp
Verzia 4.24.9

Prejsť späť na Verejné obstarávanie

Naposledy zmenené: 19.09.2018
Dátum vytvorenia: 22.05.2012