Faktúry


Načítavam

Evidenčné číslo faktúryPopis fakturovaného plneniaCelková hodnota s DPH v EURIdentifikácia zmluvyIdentifikácia objednávkyDátum doručeniaDátum úhradyMeno a priezvisko/obchodné meno dodaváteľaAdresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodaváteľaIČO dodaváteľa
0000330091/2020 USB kľúče 251,12 € -- 102125 19.06.2020 -- Alza.sk s.r.o. Bottova 7, Bratislava --
0000300517/2020 USB kľúče 251,12 € -- 102125 26.06.2020 -- Alza.sk s.r.o. Bottova 7, Bratislava --
0000300518/2020 pranie kobercov 158,28 € -- 102107 29.06.2020 -- SUPERLUXE, s.r.o Kukučínova 15, Trnava 47092491
0000300516/2020 pranie a žehlenie 46,5 € -- 102130 25.06.2020 -- Lika service s.r.o. Tomašíková 10/G, Bratislava 46856358
0000300515/2020 servis SLMV BL-077OR 195,78 € Zml. o poskyt.servis.služieb 4240002377 22.06.2020 -- Hilka s.r.o. Vajnorská 173, Bratislava 50729454
0000300514/2020 servis SLMV BL-896 TD 33,59 € Zml. o poskyt.servis.služieb 4240002423 22.06.2020 -- Hilka s.r.o. Vajnorská 173, Bratislava 50729454
0000300513/2020 servis SLMV BL-650 OR 317,03 € -- 102104 22.06.2020 -- 3H AUTO s. r. o. Lesnícka 3, Košice 36207241
0000300512/2020 ubytovacie služby - NP 728,4 € Z/20/2018 4240002409 23.06.2020 -- Aston Esquire s.r.o. Bajkalská 22, Bratislava 35934387
0000300511/2020 ročný servis EZS a EPS 1023,6 € zmluva o sevisnej činnosti 4240002446 19.06.2020 -- MP Elektronik spol. s r.o. Bohúňová 22, Bratislava 35692944
0000300510/2020 prečistenie notebooku 90 € -- 102132 23.06.2020 -- MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9, Nitra 31410952
0000300509/2020 servis zelenej steny 6/20 60 € -- 102106 22.06.2020 -- Express Trading s.r.o. Cukrovarská 157/35, Dunajská Streda 35973421
0000300508/2020 presádzanie rastlín 165,6 € -- 102122 22.06.2020 -- Express Trading s.r.o. Cukrovarská 157/35, Dunajská Streda 35973421
0000300507/2020 licencie QSign 5 Premium 189,6 € -- 102116 17.06.2020 -- Ardaco, a.s. Polianky 5, Bratislava 35829036
0000300506/2020 prevádz. náklady 4/20 ZA 233,06 € Zmluva CP Žilina MVSR 4240002445 16.06.2020 -- Ministerstvo vnútra Slovenskej repu Pribinova 2, Bratislava 151866
0000300505/2020 MT-Orange od 17.6.-16.7. 462,46 € Z/32/2018 4240002443 19.06.2020 -- Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
0000300504/2020 nájomné PG 06/2020 96 € Z/25/2015 4240002442 19.06.2020 -- DOAS, a.s. Košická 5590/56, Bratislava 31373917
0000300503/2020 Dátový paušál 17.6.-16.7. 360 € Z/32/2018 4240002444 19.06.2020 -- Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
0000300502/2020 kvetinová dekor. 5/2020 80 € -- 102128 19.06.2020 -- Ján Pálfy Kvetinárstvo Bardejovská 11, Bratislava 11689838
0000300501/2020 občerstvenie - NP 670,5 € Z/27/2018 4240002396 19.06.2020 -- Jana Černá Rusovská cesta 3903/50, Bratislava 32212721
0000300500/2020 odber tlače 3.Q.2020 361,08 € -- 102108 18.06.2020 -- Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Stará Vajnorská 9, Bratislava 35792281
0000300499/2020 on-line ročné prístupy 1146,12 € -- 102127 19.06.2020 -- S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 36014991
0000300498/2020 spotrebný materiál 496,2 € -- 102119 19.06.2020 -- Krásny domov, s.r.o. Hviezdoslavova 275/29, Žiar nad Hronom 47229241
0000300497/2020 servis kávovaru 151,2 € -- 102123 18.06.2020 -- WiBaComp, s.r.o. MDŽ 20, Šurany 46924892
0000300496/2020 odborný kurz AJ 5/20 - NP 5183,64 € Z/33/2018 4240002357 10.06.2020 -- PRO EDUCATION International s.r.o. Hany Meličkovej 4, Bratislava 47372281
0000300495/2020 čipová karta a čítačky 629,29 € -- 102118 15.06.2020 -- Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 - Ružinov 35975946
0000300494/2020 ubytovacie služby - NP 607 € Z/20/2018 4240002395 15.06.2020 -- Aston Esquire s.r.o. Bajkalská 22, Bratislava 35934387
0000300493/2020 pitná voda a poháre 32,76 € Z/43/2017 4240002418 11.06.2020 -- MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9, Prešov 31711464
0000300492/2020 toner - 1 ks 88,44 € Z/12/2018 4240002433 11.06.2020 -- MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9, Nitra 31410952
0000300491/2020 kanc. potreby a papier A4 101,47 € Z/34/2019 4240002435 10.06.2020 -- Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, Lučenec 32627211
0000300490/2020 kancelárske potreby 134,4 € Z/34/2019 4240002434 10.06.2020 -- Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, Lučenec 32627211
Ukazujem 1 - 30 z 10800 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp
Verzia 4.24.0

Prejsť späť na Verejné obstarávanie

Naposledy zmenené: 19.09.2018
Dátum vytvorenia: 22.05.2012